ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КЕЛЕССКОГО РАЙОННОГО АКИМАТА

Гражданский бюджет Келесского районного бюджета на 2019-2021 годы

Месячный расчетный показатель составит: в 2019 году – 2 525  тенге,       в 2020 году – 2 614  тенге и в 2021 году – 2 703 тенге. (МРП)  
Показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Прожиточный минимум 28284 42500 43539 44578
Минимальный размер пенсий  33745 35432 36672 37912
Базовая пенсия 15274 16037 16598 17159
Минимальный размер заработной платы 28284 29698 30737 31776
     Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета района»   Районный бюджет был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития и прогнозных параметров бюджета района на 2019-2021 годы утвержденных решением Туркестанского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №33/347-VI «Об  областном бюджете области на 2019 – 2021 годы.   Поступления   При формировании прогноза доходов районного бюджета на 2019 год учитывались данные отчета об исполнении доходов районного бюджета за 2018 год. Бюджет района по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2019 год в сумме – 1 909 680 тыс. тенге. Прогноз доходов района (без учета поступления трансфертов)  на 2020 год в сумме 1 424 423 тысяч тенге, на 2021 год в сумме 1 258 224 тысяч тенге. В бюджете района на 2019-2021 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов на 2019 год в сумме 20 845 673,0 тыс. тенге, на 2020 год – 18 681 073,0 тыс. тенге, на 2021 год – 13 714 259,0 тыс. тенге. С целью разграничения функций местного государственного управления, с 2018 года  утверждены самостоятельные бюджеты акимов сельских округов с численностью населения более 2000 человек,  в категорию которых вошли село Абай, поселок, Бирлесуский, Учкунский, Жамбылский, Бозайский, Бирликский, Актюбинский, Ошактинский, Кошкаратинский, Алпамыс батырский, Биртилекский, и Жузымдыкский сельские округа.  Бюджеты данных города, ауыла, поселка и двадцати двух сельских округов сформированы исходя из фактического поступления налогов в текущем году, объем которых составляет 200 100  тыс.тенге, при этом расходная часть рассчитана  в сумме 2 664 407 тыс.тенге. Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета акимам выделены субвенции  в размере 2 018 218 тыс.тенге.          Районный бюджет 2019 года разработан без учета бюджетов данных двенадцать  сельских округов.                                                                                                                                    тыс.тенге
Наименование 2018 год (факт) 2019 год (план) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз)
Доходы, из них: 3 667 043,3 22 755 353 20 015 649 14 876542
Налоговые поступления 506 324,5 1 886 733 1 310 024 1 136 013
Неналоговые поступления 731,6 6 897 7 379 7 895
Поступления от продажи основного капитала 1 111,2 16 050 17 173 18 375
Поступления трансфертов,  в том числе: 3 158 876 20 845 673 18 681 073 13 714259
    Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 2 843 416 11 879 695 12 414 259 12414259
    Трансферты 315 460 8 965 978 6 266 814 1 300 000
  К налоговым поступлениям относятся: Индивидуальный подоходный налог Социальный налог Налог на имущество Земельный налог Налог на транспортные средства Поступления за использование природных и других ресурсов К неналоговым поступлениям относятся: Доходы от государственной собственности Поступления от продажи основного капитала  Поступления трансфертов:   Расходы   Расходы  районного бюджета на 2019-2021 годы определены в сумме на 2019 год –  22 755 353 тыс. тенге, на 2020 год – 20 015 649 тыс.тенге, на 2021 год –  14 876 542 тыс.тенге.                                                                                                тыс.тенге
Наименование 2018 год (выполнение) 2019 год (план) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз)
Затраты 3 549 098,9 22 755 353 20 015 649 14 876 542
Государственные услуги общего характера 422 696,2 951 171 670 368 670 368
Оборона   212 753 152 753 152 753
Образование 2 447,1 9 908 495 8 531 373 8 357 617
Социальная помощь и социальное обеспечение 54 089 1 786 057 582 404 582 404
Жилищно-коммунальное хозяйство 22 131,9 2 844 997 1 477 906 679 512
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 143 208,8 557 203 478 237 478 237
Топливно-энергетический комплекс и недропользование   3 628 893 5 270 612 1 102 192
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения     12 759,9     463 402     252 642     252 642
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность   8 563   24 137   22 669   22 669
Транспорт и коммуникации   511 208 511 208 511 208
Прочие   38 194 39 597 41 060
Обслуживание долга        
Трансферты 438 538 2 018 218 2 025 880 2 025 880
              Приоритетные расходы районного бюджета на 2019-2021 годы   Социальная сфера   Расходы на социальный блок включают в себя 5 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство. В целом, расходы на социальную сферу в 2019 году составят 82,3%  от общего объема расходов или в абсолютном значении   18 725 645 тыс. тенге, в 2020 году – 81,6%  от общих расходов или 16 340 532  тыс. тенге, в 2021 году – 75,3%  от общих расходов или 11 199 962 тыс. тенге.   Образование   По программе «Общеобразовательное обучение» предусмотрены средства на содержание школ района. В районе функционируют 63 школы, из них 51 средние школы, 8 основных школ и 4 начальные школы, со штатной численностью 5251,40 единиц.  
Наименование 2019 год (план) 2020 год (план) 2021 год (план)
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 235 000 235 000 235 000
  По программе «Дополнительное образование для детей» на трехлетний период расходы составят 280 045 тысяч тенге, в том числе в 2019 году – 97 237  тысяч тенге, 2020 году – 91 404  тысяч тенге, 2021 году – 91 404  тысяч тенге. Расходы будут направлены на функционирование ГККП «Музыкальной школы», КГУ «Станция юных туристов», КГУ  «Дом школьников».   Социальное обеспечение и социальная помощь   В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2019 – 2021 годы предусмотрено 2 950 865 тысяч тенге,  (в 2019 году –1 786 057  тысяч тенге, в 2020 году – 582 404 тысяч тенге, в 2021 году – 582 404 тысяч тенге.   Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2019-2021 годы. тыс.тенге
Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год
Государственная адресная социальная помощь 1 148 247 192 600 192 600
Программа занятости 161 268 54 540 54 540
Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан 18 614 18 614 18 614
Жилищная помощь 5000 5000 5000
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 87 556 77 730 77 730
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 7041 7041 7041
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 57 795 50 556 50 556
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида      
Обеспечение деятельности центров занятости населения 133 251 73 738 73 738
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 110 138 50 163 50 163
  57 147 52 422 52 422
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство   По данной сфере предусмотрены расходы на содержание 2019 году  –  557 203 тыс.тенге, в 2020 году – 478 237 тыс.тенге, в 2021 году –   478 237 тыс.тенге.   Основные расходы на 2019 год                                                                                                                тыс.тенге
Наименование мероприятий   Сумма
Поддержка культурно-досуговой работы 159 596
Функционирование районных (городских) библиотек 71 544
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 7 280
Развитие массового спорта и национальных видов спорта 168 608
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 5 000
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 5 000
  Жилищно – коммунальное хозяйство   В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 5 002 415 тыс.тенге, в том числе 2019 год – 2 844 997  тыс.тенге, 2020 год –  1 477 906 тыс.тенге, 2021 год – 679 512 тыс.тенге.   Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2019-2021 годы                                                                                                         тыс.тенге
Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год
Жилищное хозяйство 2 844997 1 477906 679 512
Коммунальное хозяйство 2 228492 1 163081 364 687
Благоустройство и озеленение населенных пунктов 616 505 314 825 314 825
  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения За счет средств районного бюджета выделены средства в сумме   274 027  тыс.тенге, в том числе: тыс.тенге
Наименование мероприятий   Сумма
Организация санитарного убоя больных животных 610
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 8030
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 25 641
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 1277
Проведение противоэпизоотических мероприятий 121 455
  Кроме того, из областного бюджета выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 17763 тыс.тенге.   Транспорт и коммуникации   Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог районного значения  на 2019-2021 годы:                                                                                                      тыс.тенге
Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год
Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения      
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 511 208 511208 511208